湖北三鑫金铜股份有限公司推动降本增效工作纪实

                                   拓展成本管理新思路
    去年以来，国际金融危机导致国内金属价格大幅动荡。面对不利的市场形势，湖北三鑫金铜股份有限公司作为中国黄金集团公司的成本管理重点企业，迅速行动，拓展成本管理新思路，努力实现全方位的降本增效。
    近日，中国黄金集团公司有关领导组织部分企业在三鑫公司召开了深入贯彻集团公司成本管理工作会议，对与会的三鑫公司、湖北鸡笼山公司、潼关矿业、潼关冶炼、山东鑫泰、陕西鑫元等企业提出了要求：要顾全大局，承担起降成本的责任，拿出切实可行的方案及措施，做到宣传到位、组织到位、方案到位、制度到位、责任到位、措施到位。根据会议精神，三鑫公司围绕“争创一流企业”的发展定位，制定了细致的《成本管理年实施方案》。
    据悉，在2008年基础上，三鑫公司今年的吨矿综合成本将降低8.62%，增加经济效益2400万元；自有资金3000万元将用于新项目建设，同时压缩非生产性支出。
    统一思想：领导带头绩效挂钩
    为了深入开展“成本管理年”活动，今年以来，三鑫公司相继召开中层干部会、全体职工大会等，并于1月下旬启动了“节约成本、从我做起”大讨论活动，统一干部员工思想，增强危机意识和责任意识。
    目前，三鑫公司已成立成本管理领导小组，下设资金、生产、物资、机动、督办等多个专业组。各分管领导根据管理分工进行对口指导，蹲点督办。公司把各单位的成本指标，与各分管领导的工作业绩、工资挂钩。同时，公司将成本指标进行细化量化，层层明确责任人，具体落实到车间、班组和每一名员工。
    董事长孙连忠说：“实现降本增效，领导班子要带头做好。”为此，三鑫公司提出一个口号——不降成本就降工资，如果降工资首先降领导工资。
    为了激发全员降成本的积极性，三鑫公司明确了相关考核标准：各单位、部门责任人及全员工资的10%，按月与当月成本发生情况挂钩；相关季度奖的10%与当季成本工作挂钩，季度兑现，年终决算；年终奖的10%与全年成本工作挂钩。
    目前，三鑫公司已建立有关成本管理的各种工作会议制度：一是定期召开资金计划会议，严格审批每月的资金计划开支，严格控制各类计划外支出，按月下达资金计划。二是定期召开成本控制分析会议，按月分析成本的运行发生情况，对月度成本的异常现象进行跟踪分析，制定相关控制措施与改进办法。三是做好各类专项成本的预警机制，对超计划、超开支的成本项目各专业组要及时“报警”。
    出台措施：减少开支确保生产
    深入贯彻集团公司成本管理工作会议提出，各企业要在核算、定额、控制、奖惩4个方面建立体系，在定额、限额、费用和数量4个方面形成明确的标准。在确保2009年生产任务顺利完成的前提下，三鑫公司根据生产经营的实际情况，出台了多项措施，努力减少开支。
    “既要稳定员工心态，坚定信心，也要有相关的配套措施。”公司总经理梁中扬表示，“对于降本增效工作，我们领导班子信心十足！”
    首先，根据井下三级矿量的实际情况，在不影响供矿量、供矿品位的前提下，今年三鑫公司将优化工程设计，生产部门将尽快作出计划调整，同时加强对井下施工队的管理。其次是杜绝工程浪费。公司生产技术部门将严格执行设计会审制度，避免采掘工程在设计环节上的浪费，避免出现无效工程。对年度内出现的报废工程，公司将加大处罚力度。第三，严格控制科研技改、设备更新改造费用的投入。以不影响正常、稳定生产为前提，公司将合理控制科研技改、设备更新改造费用的投入。
    在降低充填成本方面，今年，三鑫公司将根据市场形势，不失时机地降低充填材料的价格；根据井下充填位置、充填点的实际情况，在不影响施工和安全的前提下，合理安排充填体的强度，严格按充填配比进行充填；加强对充填用料单位的监督，将充填料的用量与使用单位绩效挂钩。此外，公司还将努力降低井下施工外包项目费用支出，在安排井下施工工程计划中，将尽量减少外包施工工程量，以降低外包项目费用。
    加强经营管理  提高资金运营效率
    减少管理费用是三鑫公司今年降本增效的工作重点之一。在成本管理方案中，该公司出台了降低管理费用的相关措施，力争进一步提高资金运营效率。“这些措施全面细致，与企业的实际情况紧密结合。”孙连忠说。
    三鑫公司出台的具体措施包括：一是压缩“五费”（招待费、小车费、通讯费、办公费、差旅费）支出，推行工作餐制度，实行总量控制，超支自负。二是取消劳务费和力资费，组织党员、干部、机关工作人员等完成生产中的一系列突击性任务，确保企业生产不受影响。三是减少办公用品、电脑耗材费用的支出，认真执行办公用品审批制度，严格控制办公用品采购费用。四是严格控制差旅费等相关管理费用的支出。据悉，今年该公司将加大管理力度，使管理费用压缩11%，可控部分压缩34%。
    据了解，三鑫公司今年还将加强资金调度工作，提高资金运营效率。公司明确要求，资金管理部门、物资采购、工程项目管理部门要加强资金的计划使用；采取降低采购（工程）价款、延缓支付价款期限、降低支付比例、提高质量保证金等多种方式，减小公司的资金压力；充分利用公司有限的资金流，做好生产经营、4家子公司基建投资等关键性工作；销售部门要加大贷款的回笼速度；财务部门要加强与银行和关联单位的协调沟通，平衡调度好各矿山企业的资金流向；按照“量入为出、确保重点、轻重缓急”的原则，从严从紧控制工程投入；完善财务内控制度，合理使用与调拨资金。
    根据会议精神，开展“成本管理年”活动，要做到5个结合：与增产增收相结合、与企业安全生产达标工作相结合、与企业技术创新相结合、与企业稳定长远发展相结合、与职工薪酬相结合。这项活动要结合企业自身的特点和重点深入开展，做到科学化、信息化、数字化、标准化、制度化和网络化。
    三鑫公司对开展“成本管理年”活动给予了高度重视，目前，降本增效工作已在企业上下全面开展起来。对于2009年这场降本增效的攻坚战，孙连忠表示，要勇于迎接挑战，变压力为动力，坚定信念打好这一仗，用一句话概括就是“一分钱也要攥出水来” ！